一、目的
規(guī)范公司物料申購(gòu)、材料領(lǐng)用、合理控制物料庫(kù)存、提升在庫(kù)資金周轉(zhuǎn)率、縮短交貨周期、改善組織系統(tǒng)應(yīng)變能力。
二、適用范圍
1.適用于我公司原材料、半成品、成品。
2.第五章一第十四章適用于我公司庫(kù)房管理員、第十五章適用于庫(kù)房主管。
三、物料控制原則
1.在滿足市場(chǎng)需求的前提下，基本保證有序生產(chǎn)，保持最低限量物料、半成品、成品庫(kù)存。
2. 結(jié)合物料采購(gòu)周期、最小包裝、庫(kù)存上下警戒線、往年同期及前三月平均需求，實(shí)行合理存量
3.利用公司現(xiàn)有Z0S運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)，綜合掌握需求、庫(kù)存、在途物料、半成品、成品信息，實(shí)行月度劃與采購(gòu)訂單計(jì)劃相結(jié)合的計(jì)劃編制、監(jiān)控體系。
4.實(shí)行按功能（計(jì)劃編制、采購(gòu)、倉(cāng)儲(chǔ)）分工協(xié)作管理。
四、相關(guān)部門職責(zé)
1. 計(jì)劃調(diào)度
1.1月度生產(chǎn)計(jì)劃與采購(gòu)訂單的計(jì)劃編制。
1.2 原材料、半成品、成品庫(kù)存上下警戒線(合理庫(kù)存量)的編制和監(jiān)控。
1.3 Z0S運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)合理存量的維護(hù)。
1.4生產(chǎn)制造部在制品合理分布的監(jiān)控、控制、上報(bào)、反饋。
2. 采購(gòu)部
2.1原材料采購(gòu)，要求供應(yīng)商提供規(guī)范的送貨單。
2.2 原材料采購(gòu)周期、最小包裝的提供。
2.3下達(dá)物料采購(gòu)訂單并保證保質(zhì)、保量、如期交付。
2.4采購(gòu)成本控制(降價(jià)、分批送貨、退換貨）。
3. 庫(kù)房
3.1 原材料、半成品、成品的收、發(fā)、合理存放與保管。
3.2領(lǐng)料方式、物料屬性的監(jiān)督。
3.3物料使用異常的反饋。
4.技術(shù)中心
4.1原材料供應(yīng)商的試用、選定。原材料品牌、規(guī)格型號(hào)等技術(shù)參數(shù)的確定。
4.2半成品、成品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的制定與修改。
4.3 BOM清單的建立和維護(hù)，BOM清單的更改通知。
4.4替代物料應(yīng)用的通知。
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因設(shè)計(jì)，品質(zhì) 成本要求需物料更改的，倉(cāng)庫(kù)、生產(chǎn)制造部、供應(yīng)商無(wú)庫(kù)存；在制品、在論品的，由技術(shù)中心下法《文件更改通知單》至相關(guān)部門，同時(shí)更改相應(yīng)BCM清單；如果有庫(kù)存、在制品、在速品的，《文件更改通知單》上要注明物料的處理意見。同時(shí)采購(gòu)員通知供應(yīng)商訂單終止。已付預(yù)付款的與供應(yīng)商協(xié)商退還，如供應(yīng)商不同意退還的進(jìn)行調(diào)換其他可用物料。
、物料貨位定義管理
物料貨位定義
企業(yè)代碼1位字母·倉(cāng)庫(kù)名稱2位數(shù)字+區(qū)域1位字母+貨架編號(hào)2位數(shù)字·貨架層數(shù)2位數(shù)字（從下到上）=共8位
企業(yè)代碼：K
物料區(qū)域：A、B、C、D、……
貨架編號(hào)：01、02、03、……
貨架層數(shù)：01、02、03、……
示例：庫(kù)B區(qū)18號(hào)貨架第3層表示為K01B1803。在同一庫(kù)房?jī)?nèi)可以簡(jiǎn)寫為B1803，在
統(tǒng)計(jì)不同庫(kù)房時(shí)必須完整書寫。
備注：不適合放置貨架地面擺放的物料，不同的空地域分不同的區(qū)域，區(qū)域距離較近時(shí)以兩位數(shù)字編
號(hào)，模擬貨架管理，層數(shù)一律按00對(duì)待。
物料卡片、存貨保管、退換物料管理、日常、安全管理
A類（三50元）物料必須填寫卡片。
卡片應(yīng)與實(shí)際物料掛在一起隨時(shí)記錄，不適合掛卡片的物料應(yīng)把卡片集中存放方便登記。庫(kù)內(nèi)存貨要嚴(yán)格按照庫(kù)房貨區(qū)貨位要求科學(xué)擺放、整齊有序，上擺輕、下擺重，同品種同區(qū)域。清晰(有標(biāo)識(shí)的按原標(biāo)示，無(wú)標(biāo)識(shí)的新做名稱、規(guī)格標(biāo)示)、做到帳、物相符，庫(kù)、架、層、位定位，便于盤點(diǎn)、收發(fā)。
存貨入庫(kù)，庫(kù)管員必須按現(xiàn)使用的“存貨卡片”欄目規(guī)定，認(rèn)真填寫物料編碼、名稱、規(guī)格型號(hào)庫(kù)數(shù)量、出庫(kù)數(shù)量、結(jié)余數(shù)量等內(nèi)容，及時(shí)上賬，空欄處用“/”標(biāo)出。存貨出庫(kù)，應(yīng)及時(shí)下賬
世陌官理制度 Ver:1.0 第4頁(yè)共9頁(yè)
貨卡片”內(nèi)容填寫須字跡工整、清晰、保證連續(xù)性，出現(xiàn)書寫錯(cuò)誤，只能采用劃改，不得采用涂改、圈改等不良現(xiàn)象。存貨卡片正反面用完后，應(yīng)及時(shí)更換新的卡片。“存貨卡片”保存期一年以上。貨發(fā)放遵循的原則是：“面向客戶，服務(wù)到位、準(zhǔn)確及時(shí)、先入先出“
對(duì)有保質(zhì)期的物料，庫(kù)管員必須嚴(yán)格按規(guī)定期限提出復(fù)驗(yàn)，復(fù)驗(yàn)不合格的物料要立即隔離，杜絕不合格的物料流入生產(chǎn)線，同時(shí)應(yīng)及時(shí)向庫(kù)房主管匯報(bào)相關(guān)情況。
根據(jù)物料性能、特點(diǎn)，對(duì)易燃、易爆、放射、劇毒等危險(xiǎn)品和貴重物品嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行單獨(dú)存放.并設(shè)置嚴(yán)密的安全防護(hù)措施。
非本部門人員未經(jīng)許可，不得隨便進(jìn)入。外來(lái)人員參觀必須經(jīng)庫(kù)房主管同意，在庫(kù)房主管人員陪同下方可進(jìn)入庫(kù)房。對(duì)辦理業(yè)務(wù)的人員辦理完業(yè)務(wù)后勸其離開。
9庫(kù)管員要樹立為生產(chǎn)、客服中心等崗位服務(wù)的思想，堅(jiān)守工作崗位。對(duì)所保管的物料要做到循環(huán)盤點(diǎn)。帳物相符。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)向主管反饋，重大問(wèn)題報(bào)告部門領(lǐng)導(dǎo)。
10.庫(kù)管員要及時(shí)清理、清掃庫(kù)房、辦公區(qū)、責(zé)任衛(wèi)生區(qū)內(nèi)雜物、存貨表面灰塵，經(jīng)常保持環(huán)境文明、整潔。將丟棄的廢物垃圾放置規(guī)定的指定位置。針對(duì)衛(wèi)生工作納入日常工作考核中。（每天上午上班、下午下班前或在空余時(shí)間進(jìn)行）
11.庫(kù)房?jī)?nèi)嚴(yán)禁吸煙和明火，禁止使用發(fā)熱而可能造成火災(zāi)的危險(xiǎn)電器(如電爐)。
12.下班前確定關(guān)閉電腦、電源，鎖好門窗，確定沒(méi)有安全隱患后方可下班，如有異常及時(shí)處理和報(bào)告。
13.保障通道暢通，以保證人員安全。有高空作業(yè)時(shí)，多觀察且出入時(shí)注意安全。
14.物料缺貨、超出合理存量、呆滯物料、近期明確已被替代物料、經(jīng)常被退換的物料、特殊緊急事件要每季度首月上旬書面上報(bào)庫(kù)房主管。
15.對(duì)生產(chǎn)制造過(guò)程的不合格品合理分區(qū)，按照相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行。
16.供應(yīng)商送貨單一式三份(供應(yīng)商、采購(gòu)員、庫(kù)管員各一份)，保存一年以上。送貨單格式要求：送貨供應(yīng)商名稱、送貨日期、物料名稱、物料規(guī)格、物料數(shù)量、物料單價(jià)、物料金額、送貨人、接收人。八、物料入庫(kù)、出庫(kù)、退庫(kù)、調(diào)撥管理
1、單據(jù)分類及用途
1.1入庫(kù)單據(jù)分類：采購(gòu)入庫(kù)、臨時(shí)入庫(kù)、生產(chǎn)入庫(kù)、調(diào)撥入庫(kù)、歸還入庫(kù)、盤盈入庫(kù)。
1.1.1采購(gòu)入庫(kù)：由采購(gòu)員依據(jù)采購(gòu)訂單購(gòu)買，用于生產(chǎn)、客戶合同需求的物料。
1.1.2臨時(shí)入庫(kù)：由出差服務(wù)人員或其它特殊人員購(gòu)買，已經(jīng)使用或技術(shù)研發(fā)等需求的物料。
1.1.3生產(chǎn)入庫(kù)；由生產(chǎn)制造部生產(chǎn)并經(jīng)質(zhì)檢合格后需辦理入庫(kù)的產(chǎn)成品。
1.1.4庫(kù)房調(diào)入：因管理所需同公司內(nèi)各倉(cāng)庫(kù)間相互調(diào)撥的物料。
1.1.5歸還入庫(kù)：已經(jīng)借出又還回并經(jīng)檢驗(yàn)合格入庫(kù)的物料。
1.1.6盤盈入庫(kù)：盤點(diǎn)時(shí)實(shí)際數(shù)量與賬面數(shù)量不符，多余的物料。
1.2出庫(kù)單據(jù)分類：生產(chǎn)出庫(kù)、合同出庫(kù)、臨時(shí)出庫(kù)、、庫(kù)房調(diào)出、庫(kù)存報(bào)廢出庫(kù)、借條報(bào)廢出庫(kù)、借條轉(zhuǎn)臨時(shí)出庫(kù)、盤虧出庫(kù)、借出出庫(kù)。
1.2.1生產(chǎn)出庫(kù)：BOM清單內(nèi)包含的所有生產(chǎn)需求原材料。
1.2.2合同出庫(kù)：客戶合同銷貨單、母子公司間物料的買賣。
1.2.3臨時(shí)出庫(kù)：計(jì)劃外物料的領(lǐng)用以及客服配件、勞保用品、設(shè)備機(jī)物料、工裝夾具、
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經(jīng)近修人員確定過(guò)不間
前換的物料
不維共理出度只能果出主物料
單擬分類采購(gòu)入庫(kù)撒銷。熱時(shí)入庫(kù)期團(tuán)、 合同出庫(kù)斯銷臨時(shí)出庫(kù)撤銷。生產(chǎn)出庫(kù)邀銷。
因價(jià)格或其它因素，將原本已經(jīng)辦理采購(gòu)入庫(kù)的憑單中物料辦理撤銷。
因價(jià)格或其它因素，將原本已經(jīng)辦理臨時(shí)入庫(kù)憑單中物料辦理撤銷。
1.3.3合同出庫(kù)撤銷：物料合同出庫(kù)后因現(xiàn)場(chǎng)不能使用或需調(diào)換其它物料等因素，將已經(jīng)辦理合同出
庫(kù)業(yè)務(wù)憑單中的物料辦理撤銷。
臨時(shí)出庫(kù)撤銷：物料臨時(shí)出庫(kù)后因各種因素不能使用，需要辦理退回手續(xù)的物料。
1.3.5生產(chǎn)出庫(kù)撤銷：物料生產(chǎn)出庫(kù)撤回。
2、審批權(quán)限
2.1采購(gòu)入庫(kù)、生產(chǎn)入庫(kù)、生產(chǎn)出庫(kù)、合同出庫(kù)無(wú)需審批。
2.2調(diào)撥入庫(kù)、調(diào)撥出庫(kù)、盤盈入庫(kù)、盤虧出庫(kù)由庫(kù)房主管審批即可辦理。
2.3臨時(shí)入庫(kù)、歸還入庫(kù)、借條借出、借條轉(zhuǎn)臨時(shí)出庫(kù)由部門領(lǐng)導(dǎo)審批即可辦理。
2.4 臨時(shí)出庫(kù)單總金額在300元(含)以內(nèi)的由部門領(lǐng)導(dǎo)審批即可辦理出庫(kù)?？偨痤~在300元以上的由公司高管簽字方可辦理出庫(kù)。
2.5庫(kù)存報(bào)廢出庫(kù)、借出報(bào)廢出庫(kù)，先由部門領(lǐng)導(dǎo)審批后再由公司高管審批后才可辦理。
3. 物料入庫(kù)
3.1所入庫(kù)的物料包裝要求完好、完整，拒絕三無(wú)物料。(無(wú)包裝、無(wú)物料標(biāo)識(shí)、無(wú)生產(chǎn)廠家)
3.2 對(duì)入庫(kù)的物料，庫(kù)管員必須核對(duì)物料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、與以往進(jìn)貨比對(duì)(比對(duì)廠家、品牌、外觀，如有差異必須與經(jīng)辦人溝通)等準(zhǔn)確無(wú)誤后，才可接收并在ZOS信息系統(tǒng)中確認(rèn)入庫(kù)手續(xù)。
3.3對(duì)批次量大的物料，每批每一種要進(jìn)行數(shù)量抽查核對(duì)后方可辦理入庫(kù)手續(xù)。
3.4對(duì)清點(diǎn)核對(duì)無(wú)誤后的入庫(kù)物料，在當(dāng)天必須辦理完畢入庫(kù)手續(xù)。對(duì)當(dāng)天沒(méi)有及時(shí)辦理入庫(kù)的物料最好由專人保管，或定點(diǎn)放置后，次日上午必須對(duì)此物料進(jìn)行入庫(kù)辦理。
3.5對(duì)待沒(méi)有完整標(biāo)識(shí)及合格證的入庫(kù)物料，庫(kù)管員要及時(shí)反饋給庫(kù)房主管，可暫時(shí)拒收物料，等處
理完畢后，才可辦理入庫(kù)手續(xù)。
3.6入庫(kù)必須見到實(shí)物，才可辦理。對(duì)特殊情況必須有主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后方可辦理，并做好記錄。
3.7借條還庫(kù)還入的物料包裝、合格證、包裝要齊全，方可辦理還入手續(xù)。否則按照《客服配件》理制度執(zhí)行。
倉(cāng)儲(chǔ)管理制度 Ver: 1.0 第6頁(yè)共9頁(yè)
物料出庫(kù)
出地城工2日使用量本允許圖方便而整個(gè)領(lǐng)料單領(lǐng)用。 封于
不允許勢(shì)工序市整個(gè)領(lǐng)料單領(lǐng)用
環(huán)成不完整的情況，要及時(shí)聯(lián)系庫(kù)房主管或相關(guān)采購(gòu)員。及時(shí)處理。
除公司高管和庫(kù)房主管簽字外，庫(kù)管員一律不能發(fā)放。
臨時(shí)出陣針對(duì)生產(chǎn)人員) 金額大于300元，非高管審批，不予辦理。
1.t養(yǎng)成實(shí)時(shí)貨點(diǎn)習(xí)、取科過(guò)現(xiàn)出工數(shù)度存、領(lǐng)料單、結(jié)金信息后進(jìn)行盤點(diǎn)。
對(duì)辦理完畢出庫(kù)手續(xù)的物料， 不能再停滯在物料貨位上或倉(cāng)庫(kù)內(nèi)。否則按賬務(wù)不符處理。
4.8 合同出庫(kù)后一周內(nèi)由于種種原因不能繼續(xù)發(fā)貨時(shí)，必須辦理退料手續(xù)。
4.9有物料不足時(shí)，要及時(shí)通知聯(lián)系計(jì)劃調(diào)度員做好備貨工作。
4.10庫(kù)管員對(duì)于調(diào)換的不合格物料，每月提醒庫(kù)房主管安排采購(gòu)員與供應(yīng)商調(diào)換。
5.物料退料
5.1 已出庫(kù)(生產(chǎn)出庫(kù)、合同出庫(kù))不合格物料退料、調(diào)換，必須由質(zhì)量安全部進(jìn)料檢驗(yàn)人員驗(yàn)證并在物料上做不合格標(biāo)記后庫(kù)管員進(jìn)行退料、調(diào)換。不合格品應(yīng)放在規(guī)定的不合格區(qū)域，必須保證標(biāo)示清晰、醒目，做好登記記錄，以便核實(shí)。
5.2當(dāng)發(fā)生緊急生產(chǎn)任務(wù)，但原材料不足，而不緊急任務(wù)已經(jīng)領(lǐng)用間類物料但未制作時(shí)，必須先把己
領(lǐng)用的物料辦理退料，然后出庫(kù)到緊急生產(chǎn)任務(wù)上。
5.3客服中心配件退換的物料，必須保證外觀無(wú)破損缺陷，同時(shí)有物料退換信息單，該單要求信息有：
出庫(kù)時(shí)間、返回時(shí)間、客戶合同號(hào)、客戶名稱、物流公司、物料單號(hào)、物料的名稱規(guī)格數(shù)量、物
料出廠日期。然后參考生產(chǎn)出庫(kù)退換料流程執(zhí)行。
6.物料調(diào)撥
6.1 公司內(nèi)各倉(cāng)庫(kù)間物料的調(diào)撥，由庫(kù)管員提出申請(qǐng)，庫(kù)房主管審核并辦理。
6.2 公司間物料的調(diào)撥(買賣雙方)，甲公司庫(kù)管員根據(jù)需求申請(qǐng)調(diào)撥，乙公司庫(kù)管員見單調(diào)撥即可。但建議甲公司庫(kù)管員對(duì)常規(guī)物料應(yīng)當(dāng)批量申請(qǐng)，特殊產(chǎn)品可依據(jù)實(shí)際發(fā)貨清單申請(qǐng)。物料的轉(zhuǎn)運(yùn)過(guò)程應(yīng)當(dāng)以庫(kù)管員為主，相關(guān)人員（生產(chǎn)或發(fā)貨人員）配合完成
6.3明確只能做備件用的物料，庫(kù)管員應(yīng)當(dāng)標(biāo)注原因及時(shí)申請(qǐng)調(diào)撥至備件庫(kù)。
輪崗管理
1. 為了庫(kù)管員能對(duì)各倉(cāng)庫(kù)的業(yè)務(wù)都能熟悉，庫(kù)管員之間會(huì)進(jìn)行不定期的輪崗。
2. 臨時(shí)接手倉(cāng)庫(kù)的整體或部分業(yè)務(wù)，所涉及庫(kù)管員之間必須要有制式的交接手續(xù)。
呆滯物料管理
倉(cāng)庫(kù)主管每半年首月上旬匯總編制半年內(nèi)零出庫(kù)以及出庫(kù)次數(shù)2次的物料分別制表，部門審分別發(fā)送給技術(shù)中心、客服中心、制造中心、計(jì)劃供應(yīng)部主管會(huì)簽。分析原因(計(jì)劃原因、設(shè)因、采購(gòu)原因)并編寫原因報(bào)告報(bào)于部門主管。
呆滯物料處理職責(zé)：
2.1技術(shù)中心研發(fā)部門確認(rèn)呆滯物料適用產(chǎn)品(更新模板)或研發(fā)使用的，及時(shí)安排領(lǐng)用。
倉(cāng)儲(chǔ)管理制度 Ver: 1.0 第7頁(yè)
2.2發(fā)服中心確讓前以作為各件健名的，通撥該物料至備件庫(kù)。
2.3生廣制造部確認(rèn)可以作為生產(chǎn)制造工裝的，及時(shí)安排領(lǐng)用。
2.4供應(yīng)主管確認(rèn)可以退料給供應(yīng)商的，安排各采購(gòu)員負(fù)責(zé)及時(shí)退貨處理。
2.5無(wú)利用價(jià)值的物料庫(kù)房主管做報(bào)廢申請(qǐng)，部門主管審核、 高管審批后做報(bào)廢處理?？杖肟粘龉芾?/p>
為更好的管理入庫(kù)物料，嚴(yán)禁庫(kù)管員隨意辦理空入空出手續(xù)，必須以見到實(shí)物為準(zhǔn)。
2.議下幾種情況可辦理空入空出手續(xù)：
2.1技術(shù)中心因研發(fā)、技改形成的空入空出手續(xù)。
2.2 服務(wù)人員在外出差時(shí)購(gòu)買的安裝、維修材料，經(jīng)部門主管簽字可辦理。
.合同直發(fā)物料、外包工程監(jiān)控器材類物料、油漆稀料、粘沙膠類物料、因特殊情況發(fā)生須由部門領(lǐng)導(dǎo)做特殊審批后方可辦理。
庫(kù)管員要嚴(yán)格把控空入空出手續(xù)，一經(jīng)查出將依據(jù)相關(guān)制度執(zhí)行。
二、庫(kù)存盤點(diǎn)管理
1.盤點(diǎn)計(jì)劃的制作：每季度對(duì)每個(gè)庫(kù)房至少不定期盤點(diǎn)一次，每次抽盤品種不低于10表由庫(kù)房主管兩人之一編制，另一人審核。
2.盤點(diǎn)項(xiàng)目抽取依據(jù)
2.1近一月內(nèi)出、入庫(kù)憑單中選取。
2.2 按價(jià)值大小選取。
2.3按出庫(kù)頻次選取。
2.4按關(guān)鍵物料選取。
2.5按經(jīng)常盤點(diǎn)出問(wèn)題的物料頻次選取。
盤點(diǎn)報(bào)告：盤點(diǎn)結(jié)果表要有庫(kù)管員、庫(kù)房主管、盤點(diǎn)人簽字。盤點(diǎn)完畢由庫(kù)房主分析盤盈、盤虧原因。
盤點(diǎn)數(shù)量以盤點(diǎn)人實(shí)際清點(diǎn)數(shù)量為準(zhǔn)，庫(kù)管員列舉的某某出庫(kù)后未拿、某某還未無(wú)效。
積極配合庫(kù)房的盤點(diǎn)工作，不弄虛作假。對(duì)每季度的盤點(diǎn)，不定期的抽查工作中及時(shí)解決處理。
盤點(diǎn)考核要求：賬物相符率A類物料(單價(jià)＞50元)100%、B類物料(單價(jià)<應(yīng)準(zhǔn)確、卡片及賬簿記錄連續(xù)完整。
針對(duì)電阻、電容、M12以下標(biāo)準(zhǔn)件盤點(diǎn)時(shí)允許5%(含)的不符。
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