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采購申請(qǐng)管理辦法
第一節(jié) 總 則
第一條 目的
為加強(qiáng)XXXX有限公司（以下簡稱“公司”）采購管理工作，規(guī)范采購申請(qǐng)的填寫和審批，明確各部門在采購申請(qǐng)工作中的職責(zé)，提高采購質(zhì)量和采購工作效率，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本辦法。
第二條 適用范圍
本辦法適用于公司對(duì)于生產(chǎn)所需物資材料及設(shè)備，使用部門應(yīng)按照本辦法填寫采購申請(qǐng)并上報(bào)審批。
（一）所需貨物指：設(shè)備配件、設(shè)備維修、整套機(jī)電設(shè)備、修理用配件、技改項(xiàng)目、零星材料和勞保等。
（二）公司基建項(xiàng)目所涉及的物資。
第二節(jié) 釋 義
第三條 解釋
（一）采購周期：指從供銷管理部收到采購申請(qǐng)至貨物運(yùn)送到倉庫或指定地點(diǎn)的時(shí)間，包括合同周期、供應(yīng)商供貨周期和物流周期（注：服務(wù)采購周期僅指合同周期）。
（二）合同周期：指從合同簽字蓋章生效之日起至合同履行完畢止。
（三）供貨周期：指從合同雙方約定的時(shí)間內(nèi)將標(biāo)的物的所有權(quán)完全轉(zhuǎn)移至需方。
第三節(jié) 職 責(zé)
第四條 使用部門職責(zé)
使用部門是公司采購申請(qǐng)的需求部門。
（一）使用部門應(yīng)于每月25日前制定下月物資需求計(jì)劃，注明使用日期和本部門負(fù)責(zé)人報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。
（二）確定需求內(nèi)容和技術(shù)要求。提交相關(guān)服務(wù)或貨物的采購技術(shù)參數(shù)。
（三）如采購需求涉及庫存，應(yīng)待倉庫管理部門核對(duì)庫存后，提交采購申請(qǐng)。且采購申請(qǐng)?zhí)峤磺?，還應(yīng)充分考慮采購周期、近似庫存替代使用的可能性等，提前計(jì)劃、合理安排提交采購申請(qǐng)。
（四）如需緊急采購應(yīng)填寫緊急采購計(jì)劃單，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理審批后提交供銷管理部執(zhí)行。
（五）使用部門負(fù)責(zé)人對(duì)其部門提交的采購申請(qǐng)的合理性和必要性負(fù)責(zé)。
（六）按公司統(tǒng)一流程計(jì)劃單模板要求填報(bào)和提交采購申請(qǐng)，對(duì)不符合規(guī)定被暫停的采購申請(qǐng)，進(jìn)行澄清、修改和完善。
第五條 設(shè)備動(dòng)力部職責(zé)
設(shè)備動(dòng)力部是負(fù)責(zé)相關(guān)采購需求技術(shù)審核的責(zé)任部門，應(yīng)對(duì)生產(chǎn)用物資設(shè)備質(zhì)量嚴(yán)格把控。
（一）起草、完善或?qū)徍讼嚓P(guān)采購需求的技術(shù)要求。
（二）擬定招標(biāo)文件技術(shù)部分、評(píng)價(jià)投標(biāo)書技術(shù)部分、組織技術(shù)評(píng)標(biāo)小組進(jìn)行技術(shù)評(píng)標(biāo)、負(fù)責(zé)評(píng)標(biāo)過程的技術(shù)澄清、擬定技術(shù)評(píng)標(biāo)報(bào)告、提供合同談判的技術(shù)支持。
（三）對(duì)采購需求的合理性、指定供應(yīng)商采購的必要性進(jìn)行審核，并出具審核意見。
第六條 倉庫管理員職責(zé)
（一）對(duì)使用部門的采購需求，進(jìn)行庫存查詢，確定最終采購申請(qǐng)需求數(shù)量。
（二）經(jīng)查詢發(fā)現(xiàn)有使用需求近似型號(hào)的多余庫存時(shí)，應(yīng)與使用部門探討使用需求的可替代性。
第七條 供銷管理部職責(zé)
（一）供銷管理部牽頭負(fù)責(zé)各部門年度采購計(jì)劃的匯總和編制，應(yīng)當(dāng)結(jié)合庫存儲(chǔ)備、資金等情況進(jìn)行，并完成采購計(jì)劃表的更新和審批上報(bào)工作。
（二）審核采購申請(qǐng)資料是否齊全且符合要求。
（三）舉薦供應(yīng)商。
第四節(jié) 采購申請(qǐng)管理程序
第八條 采購申請(qǐng)管理
（一）需求計(jì)劃
公司各部門應(yīng)于每月25日前制定下月采購需求計(jì)劃，需求計(jì)劃應(yīng)包括更新改造項(xiàng)目、大修項(xiàng)目及長期維護(hù)保養(yǎng)服務(wù)的內(nèi)容，以及主要材料清單和服務(wù)，主要設(shè)備需求的初步信息，并注明使用日期和本部門負(fù)責(zé)人報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。
（二）技術(shù)審核
技術(shù)審核相關(guān)部門負(fù)責(zé)起草、完善或?qū)徍讼嚓P(guān)需求的技術(shù)要求，對(duì)采購需求的合理性、指定供應(yīng)商采購的必要性等進(jìn)行審核，并出具審核意見。
（三）庫存審核
如采購需求涉及庫存，倉庫管理部門應(yīng)首先查詢庫存情況。存在近似型號(hào)的多余庫存時(shí)，應(yīng)與使用部門探討替代使用的可行性，并盡量消耗多余庫存。最終確定采購申請(qǐng)數(shù)量，由使用部門提交采購申請(qǐng)。
第九條 采購申請(qǐng)流程
（一）采購申請(qǐng)?zhí)峤环秶?/p>
1.設(shè)備配件、設(shè)備維修、整套機(jī)電設(shè)備、修理用配件、技改項(xiàng)目、零星材料由使用部門或設(shè)備動(dòng)力部門提出。
2.化驗(yàn)類物資計(jì)劃由質(zhì)檢部提出。
3.勞保用品物資計(jì)劃由綜合管理部和安全環(huán)保部共同提出，由安全環(huán)保部匯總后報(bào)供銷管理部。
4.常用物資五金、工具、水暖、鋼材、日常生產(chǎn)常用消耗
物資等由倉庫管理部門提出，根據(jù)實(shí)際消耗進(jìn)度和庫存最低限額按月編制計(jì)劃。
第十條 使用部門應(yīng)明確需求范圍和技術(shù)要求，具體包括所需物資和服務(wù)的使用位置、工況、交貨期和工期的要求，是否有特殊的健康安全環(huán)保要求。
第十一條 使用部門在提交需求描述時(shí)，不能僅根據(jù)某一家產(chǎn)品的技術(shù)參數(shù)或者型號(hào)作為描述內(nèi)容，簡單拷貝，需對(duì)比已溝通過或使用過的供應(yīng)商的產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)要求提出。
第十二條 采購申請(qǐng)必須滿足的通用技術(shù)參數(shù)。如提煉有困難，可找設(shè)備動(dòng)力部做技術(shù)評(píng)估支持，以便于采購人員根據(jù)通用技術(shù)參數(shù)，尋找其他品牌產(chǎn)品做對(duì)比。
第十三條 確定需求內(nèi)容和技術(shù)要求。將采購申請(qǐng)的技術(shù)要求提交設(shè)備動(dòng)力部，由設(shè)備動(dòng)力部審核技術(shù)要求，設(shè)備動(dòng)力部是負(fù)責(zé)相關(guān)采購需求技術(shù)審核的責(zé)任部門，起草或完善相關(guān)采購需求的技術(shù)要求。
第十四條 如采購需求涉及庫存，使用部門應(yīng)和倉庫管理
員核對(duì)庫存后，提交采購申請(qǐng)計(jì)劃單。采購申請(qǐng)?zhí)峤磺?，還應(yīng)充分考慮采購周期、近似庫存替代使用的可能性等，提前計(jì)劃、合理安排提交采購申請(qǐng)。
第十五條 使用部門負(fù)責(zé)人對(duì)其部門提交的采購申請(qǐng)的合理性和必要性負(fù)責(zé)。
第十六條 采購申請(qǐng)應(yīng)按公司出具的模板進(jìn)行填報(bào)包括物資名稱、材質(zhì)、購置原因、單位、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、圖紙、參考圖片、預(yù)計(jì)費(fèi)用等。
第十七條 使用部門認(rèn)為需要以單一供應(yīng)商的方式進(jìn)行采
購，應(yīng)就單一供應(yīng)商采購的必要性、合理性從技術(shù)角度形成書面說明，附在采購申請(qǐng)單后報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。
第十八條 使用部門在制定月度、年度采購需求計(jì)劃時(shí)，注明使用日期，經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理、董事長審批后報(bào)供銷管理部。
第十九條 使用部門每月25日前上報(bào)物資采購計(jì)劃，應(yīng)根
據(jù)當(dāng)月生產(chǎn)計(jì)劃及使用部門申請(qǐng)用料的基礎(chǔ)上，作為當(dāng)月物資采購的依據(jù)經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，由供銷管理部按采購分類管控原則實(shí)施。
第二十條 供銷管理部應(yīng)當(dāng)結(jié)合庫存儲(chǔ)備、資金等情況，負(fù)責(zé)牽頭各部門年度采購計(jì)劃的匯總和編制，并完成采購計(jì)劃表的更新和審批上報(bào)工作。
第二十一條 供銷管理部收到各部門年度采購計(jì)劃單后，在編制公司年度物資采購計(jì)劃時(shí)，應(yīng)依據(jù)本年度物資設(shè)備消耗情況，以及下年度生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃實(shí)際需要提出。
第二十二條 年度物資采購計(jì)劃的編制應(yīng)按物資分類分別核定各類物資的最高庫存限額，最低庫存限額及合理庫存額，耐用備品備件一般保持2個(gè)月庫存，常用材料一般保持1個(gè)月庫存。
第二十三條 年度物資采購計(jì)劃的編制應(yīng)根據(jù)庫房實(shí)際庫存，掌握物資動(dòng)態(tài)，選用材料在保證質(zhì)量的前提下，既要保證生產(chǎn)經(jīng)營的正常進(jìn)行,又要以減少庫存為主。
第二十四條 供銷管理部將各部門年度物資采購計(jì)劃進(jìn)行匯總填寫預(yù)估價(jià)格后，由主管領(lǐng)導(dǎo)召集有關(guān)部門會(huì)同審核，報(bào)總經(jīng)理辦公會(huì)議審批后，由供銷管理部統(tǒng)一按采購分類管控原則實(shí)施。
第二十五條 未列入月度、年度物資設(shè)備采購計(jì)劃的生產(chǎn)需求計(jì)劃，應(yīng)重新提報(bào)采購計(jì)劃單附情況說明，由供銷管理部備案備查。
第二十六條 生產(chǎn)急需的計(jì)劃外緊急采購，使用部門提出采購需求填寫《緊急采購申請(qǐng)》提交至分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理、董事長審批后將《緊急采購申請(qǐng)》抄送至供銷管理部。
第二十七條 供銷管理部每月一次匯總緊急采購項(xiàng)目清單報(bào)財(cái)務(wù)管理部及公司總經(jīng)理，公司組織對(duì)緊急采購的合理性進(jìn)行評(píng)估，如發(fā)現(xiàn)緊急采購是由于人為因素引起，將通報(bào)并要求整改或者對(duì)責(zé)任人處罰。
第二十八條 采購申請(qǐng)審核
（一）供銷管理部負(fù)責(zé)人應(yīng)在收到經(jīng)批準(zhǔn)的采購申請(qǐng)單后完成采購申請(qǐng)的分配。
（二）供銷管理部收到采購申請(qǐng)后，應(yīng)仔細(xì)閱讀，發(fā)現(xiàn)采購申請(qǐng)有以下情形之一的，可以暫停采購，使用部門應(yīng)在收到暫停采購?fù)ㄖ螅M(jìn)行澄清或按要求補(bǔ)充、修改、完善或取消采購申請(qǐng)。
1.物資設(shè)備變更或生產(chǎn)計(jì)劃變更；
2.技術(shù)參數(shù)或技術(shù)方案出現(xiàn)重大變化；
3.采購事項(xiàng)的可行性有待進(jìn)一步論證；
4.采購需求描述不清。
第二十九條 其他規(guī)定
（一）采購申請(qǐng)的修改
1.使用部門需要對(duì)已批準(zhǔn)的采購申請(qǐng)進(jìn)行修改的，以紙質(zhì)申請(qǐng)的形式將變更內(nèi)容及時(shí)發(fā)給供銷管理部。
2.使用部門提出的修改使采購需求發(fā)生本質(zhì)性變化的，應(yīng)申請(qǐng)取消原采購申請(qǐng)，重新提交采購申請(qǐng)。
3.使用部門需要增加采購數(shù)量的，應(yīng)就增加部分重新提交采購申請(qǐng)進(jìn)行審批。
4.如使用部門對(duì)已批準(zhǔn)的采購申請(qǐng)因規(guī)格型號(hào)發(fā)生變化，需要重新提交申請(qǐng)，但未及時(shí)取消原采購計(jì)劃，導(dǎo)致供銷管理部以原計(jì)劃采購的，需對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行追責(zé)。
（二）使用部門主動(dòng)提出采購申請(qǐng)的暫停
使用部門要求暫停采購申請(qǐng)的，應(yīng)得到分管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理的批準(zhǔn)，及時(shí)以書面形式通知供銷管理部并告知暫停原因；如果后續(xù)恢復(fù)采購，使用部門以書面形式上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，采購申請(qǐng)交供銷管理部。
（三）采購申請(qǐng)的取消
使用部門要求取消采購申請(qǐng)的，應(yīng)得到分管領(lǐng)導(dǎo)的批準(zhǔn)，及時(shí)以書面形式通知供銷管理部并告知取消原因，同時(shí)上報(bào)采購申請(qǐng)審批人。
（四）采購申請(qǐng)?jiān)u價(jià)
1.使用部門需定期將已提交的緊急采購申請(qǐng)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，提高自身的采購計(jì)劃性；供銷管理部不定期對(duì)使用部門提交的緊急采購申請(qǐng)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，按所占比重評(píng)價(jià)使用部門對(duì)采購申請(qǐng)計(jì)劃工作的管理水平。
2.供銷管理部對(duì)使用部門提交的采購申請(qǐng)的準(zhǔn)確性、可行性和完整性，及提交的采購申請(qǐng)暫停、取消情況進(jìn)行分析，以評(píng)價(jià)使用部門提交采購申請(qǐng)的質(zhì)量。
第五節(jié) 附 則
第三十條 本辦法由供銷管理部負(fù)責(zé)解釋、修訂。
第三十一條 本辦法自印發(fā)之日起執(zhí)行。
附件：備品備件購置計(jì)劃單
XXXXXX有限公司
材料、備件購置計(jì)劃單
申請(qǐng)部門： 年 月 日 編號(hào)：
序號(hào) | 物資名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 單位 | 數(shù)量 | 參考價(jià)格 | 備注 |
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
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10 | ||||||
部門負(fù)責(zé)人： 年 月 日 | ||||||
設(shè)備動(dòng)力部審核： 年 月 日 | ||||||
分管領(lǐng)導(dǎo)審核： 年 月 日 | ||||||
供銷管理部審核： 年 月 日 | ||||||
總經(jīng)理審核： 年 月 日 | ||||||
董事長審核： 年 月 日 | ||||||
第二章 采購執(zhí)行管理辦法
第一節(jié) 總 則
第一條 目的
為加強(qiáng)XXXXXX有限公司（以下簡稱“公司”）對(duì)采購執(zhí)行過程的管理，堅(jiān)持公平、公正、誠實(shí)信用的原則，保證采購質(zhì)量，控制采購風(fēng)險(xiǎn)，節(jié)約采購成本，提高采購效率，結(jié)合公司實(shí)際，制定本管理辦法。
第二條 適用范圍
本辦法適用于公司生產(chǎn)運(yùn)營涉及到的物資、設(shè)備及服務(wù)，基建項(xiàng)目涉及到的物資材料和設(shè)備的購置。
第三條 編制依據(jù)《采購申請(qǐng)管理辦法》。
第二節(jié) 釋 義
第四條 解釋
（一）競爭性采購：指競爭性報(bào)價(jià)的采購形式，通過與多家供應(yīng)商（不少于3家）進(jìn)行溝通、報(bào)價(jià)，最終確定中標(biāo)單位。競爭性采購主要采用招標(biāo)、詢價(jià)、競爭性談判的方式進(jìn)行。
（二）非競爭性采購：由于時(shí)間、技術(shù)等條件限制，考慮產(chǎn)品的特殊性等原因，通過與兩家或以下供應(yīng)商進(jìn)行溝通，最終確定中標(biāo)單位。 原則上公司的采購活動(dòng)應(yīng)堅(jiān)持競爭性采購的原則，屬于以下情況之一的，可采用非競爭性的方式進(jìn)行采購。
1.緊急采購：是指由于出現(xiàn)涉及安全運(yùn)營或影響生產(chǎn)經(jīng)營和項(xiàng)目建設(shè)的緊急情況，致使急需某項(xiàng)貨物或服務(wù)，且按照正常采購周期無法及時(shí)獲得該項(xiàng)貨物或服務(wù)，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批同意，采用的特殊采購方式。
2.原廠采購：是指需要原生產(chǎn)廠提供售后服務(wù)或備品備件的情況下，直接向原生產(chǎn)廠采購的方式。
3.重復(fù)性采購：
（1）新的貨物或服務(wù)的采購需求與已執(zhí)行或正在執(zhí)行的合同采購項(xiàng)目相同，且供應(yīng)商確認(rèn)本次價(jià)格下浮或者不變情況下，或價(jià)格增長在合理范圍內(nèi)的，出于效率考慮，與原供應(yīng)商簽訂用于新需求的合同；
（2）根據(jù)框架協(xié)議的規(guī)定，按批次簽訂訂單的，按重復(fù)性采購處理。
4.單一來源采購：是指基于公司對(duì)市場(chǎng)信息的了解，考慮產(chǎn)品及服務(wù)的特殊性，以及供應(yīng)商的意愿等因素，在現(xiàn)有條件下難以采用競爭性采購方式簽訂合同，導(dǎo)致能恰當(dāng)滿足公司采購需求的供應(yīng)商僅為一家的采購方式。
第三節(jié) 職 責(zé)
第五條 使用部門職責(zé)
（一）舉薦供應(yīng)商。
（二）配合供銷管理部進(jìn)行供應(yīng)商篩選，與供應(yīng)商進(jìn)行技術(shù)溝通與需求澄清。
（三）參與技術(shù)評(píng)審方案。
（四）參與技術(shù)方案的評(píng)估與確認(rèn)。
（五）提供采購貨物/服務(wù)的相關(guān)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、條件、技術(shù)文件資料等。
第六條 設(shè)備動(dòng)力部職責(zé)
（一）應(yīng)根據(jù)國家相關(guān)規(guī)定起草、完善或?qū)徍讼嚓P(guān)采購需求的技術(shù)要求。
（二）審核采購需求是否充分滿足非競爭性采購的條件。
（三）擬定技術(shù)評(píng)審方案。
（四）負(fù)責(zé)技術(shù)方案的評(píng)估與確認(rèn)。
第七條 供銷管理部職責(zé)
（一）判斷、選擇采購方式。
（二）整理、提交采購相關(guān)資料文件。
（三）舉薦供應(yīng)商,確定供應(yīng)商。
（四）詢價(jià)、比價(jià)、合同簽訂、合同執(zhí)行等。
（五）定期整理非競爭性采購項(xiàng)目歷史清單，及時(shí)回顧小結(jié)，分析審核。
第四節(jié) 競爭、非競爭采購管理程序
第八條 競爭性采購管理程序
（一）使用部門制定采購需求計(jì)劃，倉庫管理部門查詢庫存情況；使用部門提交采購申請(qǐng)。
（二）技術(shù)審核相關(guān)部門起草、完善或?qū)徍诵枨蟮募夹g(shù)要求，提交技術(shù)文件，包括所有相關(guān)的技術(shù)規(guī)格書、數(shù)據(jù)表、圖紙、工期進(jìn)度、質(zhì)量控制要求、健康安全環(huán)保要求等，并擬定技術(shù)評(píng)審方案。
（三）供銷管理部判定采購項(xiàng)目是否進(jìn)行招標(biāo)。對(duì)于采購項(xiàng)目單一金額大、總體金額大或按公司規(guī)定要求進(jìn)行招標(biāo)的采購項(xiàng)目，由供銷管理部配合股東單位進(jìn)行招標(biāo)。
（四）判定不需進(jìn)行招標(biāo)的采購項(xiàng)目，供銷管理部選擇采購方式，整合采購計(jì)劃表。舉薦供應(yīng)商，進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)。要求至少對(duì)3家供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)，并按公司要求及規(guī)范，編制《詢價(jià)匯總表》，股東單位對(duì)子公司采購的詢價(jià)、比價(jià)進(jìn)行審核，確定供應(yīng)商。
（五）供銷管理部參照股東單位詢價(jià)評(píng)審結(jié)果執(zhí)行采購工作。
第九條 非競爭性采購管理程序
（一）緊急采購管理程序。
1.使用部門提出采購需求。緊急情況填寫《緊急采購申請(qǐng)》提交至分管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理審批。
2.總經(jīng)理審批通過后，使用部門將《緊急采購申請(qǐng)》提交至供銷管理部，由供銷管理部負(fù)責(zé)人向財(cái)務(wù)管理部報(bào)備，供銷管理部自行采購，留檔備案備查。
（二）重復(fù)性采購管理程序。
1.供銷管理部在收到使用部門提交的重復(fù)性采購需求后，判斷、選擇采購方式。應(yīng)首先了解市場(chǎng)供應(yīng)情況及價(jià)格水平，確定采用重復(fù)性采購還是競爭性采購。如確定采用重復(fù)性采購方式，擬新簽合同的單價(jià)不高于原合同，供銷管理部可直接提交合同并在合同審批表中說明相關(guān)情況。若擬新簽合同的單價(jià)高于原合同，供銷管理部應(yīng)在合同審批表中說明漲價(jià)原因并進(jìn)行合理性分析。
2.重復(fù)性采購合同簽訂（含續(xù)簽）期限超過一年的，供銷管理部需對(duì)現(xiàn)有供應(yīng)商及市場(chǎng)供應(yīng)情況、價(jià)格等因素進(jìn)行評(píng)估，如符合公司要求的，經(jīng)過商談后，可繼續(xù)合作；不符合要求的，考慮競爭性采購方式。
3.重復(fù)性采購的合同應(yīng)采用新的合同編號(hào)，供銷管理部應(yīng)在合同審批表中說明與該供應(yīng)商簽訂的歷史合同情況。
（三）原廠采購及單一來源采購管理程序。
1.屬于原廠采購的，供銷管理部應(yīng)將詢價(jià)、報(bào)價(jià)以及合同談判過程在合同審批表中進(jìn)行說明，并辦理后續(xù)合同審批手續(xù)。
2.屬于單一來源采購的，使用部門應(yīng)從技術(shù)角度分析其必要性、合理性形成書面報(bào)告提交供銷管理部。如果舉薦的供應(yīng)商屬于備選供應(yīng)商或潛在供應(yīng)商，應(yīng)在單一來源采購的原因中對(duì)該供應(yīng)商情況進(jìn)行介紹，并說明選擇的原因。
第十條 合同審批管理程序
（一）所有物資設(shè)備采購合同的簽訂需嚴(yán)格依照公司《合同管理辦法》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
（二）采購合同須遵照公司合同文本執(zhí)行，有特殊要求的，按公司合同管理相關(guān)規(guī)定辦理并上報(bào)備案。
（三）簽訂合同時(shí)應(yīng)做好合同的履行和風(fēng)險(xiǎn)控制工作，按合同有關(guān)規(guī)定，明確物資名稱、規(guī)格、價(jià)格、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、運(yùn)輸方式、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、貨款支付方式和違約處理等事項(xiàng)。
（四）合同簽訂前應(yīng)對(duì)合同內(nèi)容履行會(huì)審、審批程序。由供銷管理部上報(bào)公司OA系統(tǒng)走審批流程。
（五）在訂立、履行合同的過程中，應(yīng)本著誠實(shí)信用的原則辦理相關(guān)業(yè)務(wù)。發(fā)生法律糾紛的，應(yīng)按公司相關(guān)規(guī)定及時(shí)移交相關(guān)部門。
（六）合同一律采用書面的形式簽訂，公司留存四份，由供銷管理部申請(qǐng)蓋章流程。
（七）雙方合同簽字蓋章后正式生效，供銷管理部及時(shí)跟蹤所需物資生產(chǎn)加工周期，催促供貨商盡量提前交貨并及時(shí)索要發(fā)票，同時(shí)按合同嚴(yán)格執(zhí)行付款計(jì)劃。同時(shí)建立供貨商資質(zhì)文件，合同履約、付款、發(fā)票及到貨情況等臺(tái)賬。
第十一條 審批過程要點(diǎn)
（一）供銷管理部在判斷、選擇、審核采購方式時(shí)，需嚴(yán)格按照公司規(guī)章制度執(zhí)行，充分考慮、驗(yàn)證采購方式的合理性、效益性及效率性。
（二）嚴(yán)格審核文件資料是否符合公司要求模板。
（三）審核中還應(yīng)考慮采購策略、采購渠道、時(shí)間、進(jìn)度對(duì)價(jià)格的影響。
第五節(jié) 附 則
第十二條 本辦法由供銷管理部負(fù)責(zé)解釋、修訂。
第十三條 本辦法自印發(fā)之日起執(zhí)行。
第三章 供應(yīng)商管理制度
第一節(jié) 總 則
第一條 為加強(qiáng)我公司供應(yīng)商管理，規(guī)范供應(yīng)商的儲(chǔ)備、選擇與日常維護(hù)，明確操作細(xì)節(jié)，保證物資按需及時(shí)供應(yīng)，本著供應(yīng)商開發(fā)管理的基本原則，實(shí)行戰(zhàn)略合作、動(dòng)態(tài)管理、定期評(píng)估、廉潔自律等管理措施特制定本制度。
第二節(jié) 管理原則
第二條 公司對(duì)供應(yīng)商本著公平、公正、公開、全面客觀的管理原則。
第三條 公司對(duì)供應(yīng)商的儲(chǔ)備實(shí)行準(zhǔn)入審核制度，建立公司管理和合格供應(yīng)商庫。除非另行審批同意，公司采購活動(dòng)所使用的供應(yīng)商必須從合格供應(yīng)商庫中選用。
第四條 公司對(duì)供應(yīng)商采用動(dòng)態(tài)管理的方式，采取日常評(píng)價(jià)和年度復(fù)審相結(jié)合的方式，增添供貨服務(wù)質(zhì)量好、信譽(yù)高的潛在供應(yīng)商，淘汰不能滿足公司要求的供應(yīng)商。
第五條 公司積極發(fā)展與綜合能力強(qiáng)、供貨服務(wù)質(zhì)量好、管理規(guī)范、信譽(yù)高的供應(yīng)商建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，不斷拓寬和完善公司采購供應(yīng)渠道，優(yōu)化公司的供應(yīng)商體系。
第六條 公司建立供應(yīng)商考評(píng)體系，以優(yōu)化公司的供應(yīng)商資源，保持和促進(jìn)競爭。
第七條 合格供應(yīng)商名單及其相關(guān)文件、資料屬于公司機(jī)密，未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意，任何人不得將供應(yīng)商名單等資料透露給其他人員。
第八條 原則上每類物資取得供貨資格的供應(yīng)商不得少于3家（特殊物資除外）。
第三節(jié) 供應(yīng)商儲(chǔ)備及認(rèn)證
第九條 供應(yīng)商的開發(fā)、儲(chǔ)備主要通過以下方式：
（一）互聯(lián)網(wǎng)搜索。
（二）同行介紹。
（三）公開征詢。
（四）供應(yīng)商的主動(dòng)問詢和介紹。
第十條 供應(yīng)商準(zhǔn)入必須具備以下基本條件：
（一）具有法人資格或依法在工商行政管理部門登記。
（二）代理商（貿(mào)易商）需提供代理證書等。
（三）具有良好的商業(yè)信譽(yù)，近三年經(jīng)營活動(dòng)中無違法記錄。
（四）具有完善的質(zhì)量保證體系，近三年在國家、行業(yè)及公司、地方政府質(zhì)量監(jiān)督檢查中無不合格情況。
（五）供應(yīng)商的基本情況、設(shè)備情況、產(chǎn)品情況、人員情況、供應(yīng)能力符合我公司要求等。
（六）公司要求具備的其他條件。
第十一條 供應(yīng)商準(zhǔn)入除提供明確項(xiàng)目外，還需提供必要的資質(zhì)資料，包括：
（一）營業(yè)執(zhí)照副本及復(fù)印件,相關(guān)資質(zhì)證明（生產(chǎn)許可證、檢驗(yàn)報(bào)告等）等必要文件。
（二）具備國家和相關(guān)部門頒發(fā)的質(zhì)量、安全、環(huán)保及其他生產(chǎn)經(jīng)營資格、許可證、質(zhì)量認(rèn)證等。
（三）特殊行業(yè)的強(qiáng)制認(rèn)證、強(qiáng)制檢定產(chǎn)品的生產(chǎn)許可證、經(jīng)營許可證、專業(yè)產(chǎn)品證書。
（四）提供相關(guān)年度財(cái)務(wù)報(bào)告及近三年業(yè)績報(bào)告,其他能證明該單位供應(yīng)實(shí)力的資信文件。
第十二條 對(duì)供應(yīng)商基本條件及資質(zhì)文件初審后，完成《供應(yīng)商信息調(diào)查表》的填寫，并評(píng)判是否對(duì)該供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察，若需要，組織有關(guān)部門一同前往，并及時(shí)完成《供應(yīng)商考察報(bào)告》的編制。
第十三條 供銷管理部將供應(yīng)商資料初審結(jié)果及《供應(yīng)商信息調(diào)查表》、《供應(yīng)商考察報(bào)告》等文件提交總經(jīng)理辦公會(huì)對(duì)其進(jìn)行最終評(píng)選評(píng)定是否合格?？蓪?duì)考評(píng)供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地抽查。
第十四條 最終評(píng)定合格的供應(yīng)商納入我公司合格供應(yīng)商庫，按供貨/服務(wù)類別分類管理，以備選擇。供銷管理部嚴(yán)格限定合格供應(yīng)商許可供應(yīng)范圍，不得向其采購可供應(yīng)范圍以外的產(chǎn)品。
第十五條 評(píng)定合格的供應(yīng)商，有效期為一年，每年12月份審驗(yàn)一次，期滿后復(fù)審。復(fù)審合格的留用；不合格的，要求整改或取消合作資格。
第十六條 供應(yīng)商發(fā)生以下情形之一的，可取消其合格供應(yīng)商資格：
（一）因主體資格、經(jīng)營狀況等情況發(fā)生重大變化，或市場(chǎng)形勢(shì)發(fā)生變化影響其供貨或服務(wù)能力，已不適合或已不能向公司提供符合要求的貨物或服務(wù)的。
（二）供應(yīng)商為法人或其他組織時(shí)，被解散、終止或被依法停止?fàn)I業(yè)的。
（三）不遵守合同簽訂及履行、售后服務(wù)等應(yīng)盡義務(wù)。
（四）產(chǎn)品質(zhì)量有嚴(yán)重問題。
（五）出現(xiàn)違反公司廉潔合作等行為。
第四節(jié) 供應(yīng)商的選擇
第十七條 供應(yīng)商選擇
（一）采購活動(dòng)所需要使用的供應(yīng)商，應(yīng)從儲(chǔ)備的合格供應(yīng)商庫中按供應(yīng)類別篩選使用。選擇時(shí)，應(yīng)考慮供應(yīng)商是否具備足夠的能力及充足的資源來提供所需的貨物或服務(wù)。
（二）在選擇供應(yīng)商過程中，技術(shù)審核相關(guān)部門配合使用部門審核供應(yīng)商的技術(shù)能力、資質(zhì)等是否滿足采購需求要求。
（三）對(duì)于需要提供樣品試用的供應(yīng)商須簽訂試用合同，應(yīng)要求其提供樣品，交由使用部門或技術(shù)審核相關(guān)部門進(jìn)行樣品測(cè)試，并提供產(chǎn)品試用結(jié)果。
（四）組織滿足要求的供應(yīng)商開展比價(jià)與談判工作。
（五）對(duì)于單一來源采購，專業(yè)性強(qiáng)、質(zhì)量要求高或貨物品種繁雜且金額較小的，為降低公司總體成本、提高工作效率，可選擇與最佳合格供應(yīng)商簽訂長期合作框架協(xié)議進(jìn)行采購。
（六）與最優(yōu)秀的合格供應(yīng)商建立戰(zhàn)略合作關(guān)系。
（七）如特殊情況，供應(yīng)商庫中無滿足條件的，應(yīng)及時(shí)開發(fā)新供應(yīng)商且對(duì)其進(jìn)行準(zhǔn)入審核。
第五節(jié) 供應(yīng)商評(píng)價(jià)管理
第十八條 供應(yīng)商評(píng)價(jià)分為日常評(píng)價(jià)、半年度和年度評(píng)價(jià)。日常評(píng)價(jià)是對(duì)供應(yīng)商供應(yīng)過程中的產(chǎn)品質(zhì)量、合同履約、交貨、售后服務(wù)等做出的即時(shí)或階段性評(píng)價(jià)。半年度和年度評(píng)價(jià)是對(duì)供應(yīng)商的綜合實(shí)力、日常供應(yīng)情況、總體價(jià)格水平等做出的定期評(píng)價(jià)。
第十九條 使用部門在一個(gè)結(jié)算周期結(jié)束后，按照《供應(yīng)商日常評(píng)價(jià)表》的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和日常評(píng)價(jià)分工，對(duì)公司所承擔(dān)的評(píng)價(jià)內(nèi)容做出客觀評(píng)價(jià)，完成對(duì)供應(yīng)商供應(yīng)情況的日常評(píng)價(jià)工作。日常評(píng)價(jià)作為對(duì)供應(yīng)商半年度和年度評(píng)價(jià)的重要依據(jù)，納入對(duì)供應(yīng)商半年度和年度評(píng)價(jià)指標(biāo)。
第二十條 每半年和年度，供銷管理部會(huì)同使用部門對(duì)有供貨的各類供應(yīng)商進(jìn)行一次評(píng)價(jià)，填寫《供應(yīng)商年度評(píng)價(jià)表》。
第二十一條 半年度和年度評(píng)價(jià)按照《供應(yīng)商年度評(píng)價(jià)表》得分在90分及以上的為優(yōu)秀，60分-90分為合格，低于60分的為不合格供應(yīng)商。
第二十二條 公司管理的合格供應(yīng)商，半年度和年度評(píng)價(jià)合格的，列入本年度合格供應(yīng)商名錄。公司年度評(píng)價(jià)優(yōu)秀的，由供銷管理部備案作為優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商和戰(zhàn)略供應(yīng)商儲(chǔ)備資源。
第二十三條 年度評(píng)價(jià)不合格的，不得將其列入本年度合格供應(yīng)商名錄。
第二十四條 對(duì)上年度無交易的合格供應(yīng)商，不再進(jìn)行年度評(píng)價(jià)取消合格供應(yīng)商資格。如需發(fā)生交易，應(yīng)重新履行合格供應(yīng)商評(píng)審程序。
第二十五條 供銷管理部于1月30日前完成上年度的供應(yīng)商年度評(píng)價(jià)工作，考評(píng)結(jié)果在考評(píng)結(jié)束后10個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行公示。
第六節(jié) 不合格供應(yīng)商的處理
第二十六條 被列入不合格供應(yīng)商名單的，自列入之日起一年內(nèi)將不得參加公司任何項(xiàng)目的招標(biāo)、競爭性談判等。
第二十七條 如有特殊需要，考慮恢復(fù)合作，由供銷管理部提出申請(qǐng)，分管領(lǐng)導(dǎo)審批通過后，方可移除不合格供應(yīng)商名單。
第二十八條 供銷管理部應(yīng)及時(shí)了解供應(yīng)商的履約情況，對(duì)供應(yīng)商的違規(guī)情況進(jìn)行處理。使用部門發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商的違規(guī)情況，應(yīng)及時(shí)向供銷管理部反饋。
第七節(jié) 供應(yīng)商檔案管理
供應(yīng)商檔案由供銷管理部負(fù)責(zé)建立并定期更新，未經(jīng)供銷管理部分管領(lǐng)導(dǎo)許可，供應(yīng)商檔案資料嚴(yán)禁其他部門人員翻閱。
第二十九條 供應(yīng)商檔案
（一）供應(yīng)商基本資料：名稱、企業(yè)簡介、地址、開戶行、賬號(hào)、稅號(hào)、聯(lián)系人、電話、傳真等。
（二）資質(zhì)文件：營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、生產(chǎn)許可證、特殊許可證、認(rèn)證體系證書、專利證書、檢測(cè)報(bào)告等。
第三十條 重要文件
（一）價(jià)格資料。
（二）關(guān)鍵技術(shù)資料。
（三）供應(yīng)商合同、協(xié)議及執(zhí)行情況。
（四）重要、關(guān)鍵性往來傳真、郵件等。
（五）供應(yīng)商評(píng)價(jià)結(jié)果。
（六）存于電腦上的供應(yīng)商資料文檔應(yīng)當(dāng)設(shè)置安全碼并定期備份。
（七）供應(yīng)商資料檔案按公司《檔案管理辦法》進(jìn)行歸檔。
第八節(jié) 附 則
第三十一條 本辦法由供銷管理部負(fù)責(zé)解釋、修訂。
第三十二條 本辦法自印發(fā)之日起執(zhí)行
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