一：采購申請流程
業(yè)務運營部部門根據(jù)庫存狀態(tài)或備貨需求生成采購申請單向采購部門提出采購申請。
通過追蹤采購申請單監(jiān)控監(jiān)控采購執(zhí)行狀態(tài)和監(jiān)控貨品入庫狀態(tài)
二：采購流程
- 采購人員接到采購申請單獲取到采購貨品信息（貨品編碼，貨品名稱和規(guī)格，申請采購數(shù)量）
- 分析采購貨品信息是否合理，生成采購合同并聯(lián)系供應商確認合同。
- 由部門主管審核采購單，再通知供應商發(fā)貨，然后通過采購單生成入庫申請單流轉(zhuǎn)到倉庫。
三：倉庫入庫流程
- 倉庫人員在到貨通知環(huán)節(jié)看到入庫申請單知道要入庫的貨品信息和預約入庫時間。
- 收貨入庫：貨品質(zhì)檢合格后，確認入庫數(shù)量和貨位信息，合格品按正品收貨，不合格品按次品收貨。
注意事項：
如果供應商送貨無對應的采購單，倉庫收貨員需通知采購員補錄對應采購單后才可執(zhí)行收貨入庫流程。
如果供應商送貨和采購單有差異，倉庫收貨員需聯(lián)系采購員核對信息。
四：財務結(jié)算流程
1、采購結(jié)算單開單
2、采購結(jié)算單對賬
3、確認結(jié)算信息
4、采購結(jié)算單審核
5、執(zhí)行付款流程
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